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新萄京ag65609com2022年部门预算公开说明

时间:2022-02-28 18:08:47  来源:计划财务处  作者:

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年新萄京ag65609com预算公开如下:0eb新萄京ag65609com

  一、部门职责0eb新萄京ag65609com

  围绕打造“技能甘肃”重大战略部署,服务航空工业产业发展,以实施全日制普通高等职业教育为主,同时面向社会开展职业培训,培养飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、工业机器人技术、空中乘务和数控技术等高职(专科)专业的高技能应用型人才。0eb新萄京ag65609com

  二、机构设置0eb新萄京ag65609com

  新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,机构设置目前正在报批中。0eb新萄京ag65609com

  三、收支总体情况0eb新萄京ag65609com

(一)收入预算0eb新萄京ag65609com

  2022年预算收入6272.26万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加6272.26万元,增长100 %,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。包括:一般公共预算财政拨款收入1777.61万元,教育专户预算收入1418.65万元,上年结转收入3076万元。0eb新萄京ag65609com

(二)支出预算0eb新萄京ag65609com

  2022年支出预算6272.26万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加6272.26万元,增长100%,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。包括:0eb新萄京ag65609com

  1.教育支出5934.25万元。0eb新萄京ag65609com

  2. 社会保障和就业支出163万元。0eb新萄京ag65609com

  3. 卫生健康支出71.45万元。0eb新萄京ag65609com

  4. 住房保障支出103.56万元。0eb新萄京ag65609com

  四、一般公共预算情况0eb新萄京ag65609com

  2022年省本级一般公共预算支出1777.61万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:0eb新萄京ag65609com

(一)基本支出0eb新萄京ag65609com

  2022年基本支出924.61万元,比2021年预算增加924.61 万元,增长100 %,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

(二)项目支出0eb新萄京ag65609com

  2022年一般公共预算拨款项目支出预算853万元,比2021年预算增加853万元,增长100 %,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

  经济社会发展项目 1个,主要是:现代职业教育质量提升专项。0eb新萄京ag65609com

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况0eb新萄京ag65609com

  (详见部门预算公开表8,9)0eb新萄京ag65609com

  1.因公出国(境)费用 0 万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。0eb新萄京ag65609com

  2.公务接待费0.6万元,比2021年预算增加0.6万元,增长100%,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

  3.公务用车购置及运行维护费 12.6 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费12.6万元),比2021年预算增加12.6万元,增长100%,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

  4.培训费14万元,比2021年预算增加14万元,增长100 %,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

  5.会议费2万元,比2021年预算增加2万元,增长100 %,增长的主要原因是新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年预算数据为首次申报数据。0eb新萄京ag65609com

  6. 2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。0eb新萄京ag65609com

  六、其他重要事项情况说明0eb新萄京ag65609com

(一)政府性基金预算支出情况0eb新萄京ag65609com
        (详见部门预算公开表10)
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  2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。0eb新萄京ag65609com

(二)非税收入情况0eb新萄京ag65609com

  2022年计划征收1418.65万元。0eb新萄京ag65609com

(三)政府采购情况0eb新萄京ag65609com

  2022年政府采购预算总额3929万元,其中:政府采购货物预算 625万元,政府采购工程预算3269万元,政府采购服务预算35万元。0eb新萄京ag65609com

(四)国有资产占用情况0eb新萄京ag65609com

  上年末固定资产金额为1714.13 万元。其中:办公用房1946 平方米,价值51.32 万元。共有公务用车2 辆,价值85.46 万元。单价20万元以上的设备价值 111.46万元。2022年度拟购置固定资产总额为 625 万元。0eb新萄京ag65609com

(五)重点项目情况0eb新萄京ag65609com

  2022年预算安排重点项目为现代职业教育质量提升项目,资金3929万元,已根据《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》(甘财教[2020]35号)的相关规定,做好了具体实施项目。0eb新萄京ag65609com

(六)部门管理转移支付情况0eb新萄京ag65609com
       (详见部门预算公开表11)
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  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。0eb新萄京ag65609com

  七、预算绩效管理情况0eb新萄京ag65609com

(一)2021年预算绩效管理工作情况。0eb新萄京ag65609com

  新萄京ag65609com为新成立财政预算单位,2022年首次申报预算数据,因此未开展2021年度预算绩效管理工作。0eb新萄京ag65609com

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。0eb新萄京ag65609com

  2022年学院纳入绩效目标管理的项目1个,为一般公共预算项目,涉及财政支出3929万元。0eb新萄京ag65609com

  八、名词解释0eb新萄京ag65609com

  1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。0eb新萄京ag65609com

  2.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。0eb新萄京ag65609com

  3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。0eb新萄京ag65609com

  4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。0eb新萄京ag65609com

  5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。0eb新萄京ag65609com

  6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。0eb新萄京ag65609com

  7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。0eb新萄京ag65609com

  附件:0eb新萄京ag65609com

1.新萄京ag65609com部门预算公开表
47764e8df2be8d5b69e34489d411b7f0.xls (120.00 KB)
2.新萄京ag65609com绩效目标.xlsx
f90dec413d6cee0b933e800316972cce.xlsx (25.02 KB)